Aplicação de recursos referente a: 29/07/2026 a 28/08/2026

Valor total recebido pelo CPS: R$ 4.700,00
Total utilizado: R$ 2.775,15
Total não utilizado (devolvido): R$ 1.924,85

Despesas realizadas:

• Material de higiene e limpeza, reposição de dispensers e café para professores e equipe administrativa, destinados aos banheiros, bebedouros e copa (LIMPIMIX HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA – NF 20311): R$ 1.823,20

  • sabonete líquido 5 L (5 galões);

  • papel toalha interfolha 2D (100 pacotes);

  • copos descartáveis de 200 ml (1 caixa com 2.500);

  • dispensers automáticos de copos (3 unidades);

  • pó de café de 500 g (8 pacotes);

  • dispensers de papel toalha interfolha (4 unidades).

• Material didático para as aulas e atividades dos alunos (SKALA COMERCIAL LTDA – NF 2551): R$ 951,95

  • placas de EVA 40 × 60 em 8 cores (15 de cada);

  • estiletes largos (8 unidades);

  • papel crepom em 4 cores (50 de cada);

  • tinta guache 250 ml em 3 cores (5 de cada);

  • refis de pincel para quadro branco (32 unidades);

  • barbante (1 unidade).

Total das despesas: R$ 2.775,15

O saldo não utilizado, de R$ 1.924,85, foi revertido em 29/08/2026

Balancete de Prestação de Contas 

Notas Fiscais