Aplicação de recursos referente a: 24/06/2026 a 24/07/2026

Valor total recebido pelo CPS: R$ 4.700,00
Total utilizado: R$ 3.567,49
Total não utilizado (devolvido): R$ 1.132,51

Despesas realizadas:

• Serviço de limpeza de calhas, para a manutenção predial da unidade, realizado em 22/07/2026 (DEDETIZADORA ELITE LTDA – NF 1347, depois substituída pela NF 1408): R$ 1.980,00

• Toners originais Lexmark 50FBX00 (2 unidades) e unidade de imagem Lexmark 50F0Z00 (1 unidade), para impressão de material acadêmico e administrativo, nas impressoras de patrimônio 1175404 e 1175407 (FLASH INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA – NF 3348): R$ 1.194,98

• Material de escritório e de copa, para uso acadêmico e administrativo (SKALA COMERCIAL LTDA – NF 2450): R$ 392,51

  • fitas dupla face, adesivas e crepe;

  • apagadores de quadro branco (8 unidades);

  • inseticida (2 unidades);

  • envelopes kraft (1 caixa com 250);

  • pó de café (2 pacotes) e açúcar (1 kg);

  • copos descartáveis (3 pacotes com 100).

Total das despesas: R$ 3.567,49

O saldo não utilizado, de R$ 1.132,51, foi revertido em 25/07/2026.

Balancete de Prestação de Contas 

Notas Fiscais