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Aplicação de recursos referente a: 14/04/2026 a 14/05/2026
Valor total recebido pelo CPS: R$ 4.700,00
Total utilizado: R$ 4.686,67
Total não utilizado (devolvido): R$ 2,32 → R$ 13,33
Despesas realizadas:
Lâmpadas fluorescentes compactas 9 W, de dois pinos (6 unidades), para a iluminação interna do elevador, usado no atendimento de alunos com deficiência e no transporte dos carrinhos de notebooks (ELETRO GENERAL LUX LIMITADA – NF 13023): R$ 285,00
Absorventes higiênicos com abas (72 pacotes com 8 unidades), para o Programa Dignidade Íntima, e sabonete líquido 5 L (10 galões), para higiene pessoal nos banheiros da unidade (LIMPIMIX HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA – NF 19546): R$ 568,90
Toners originais para a impressora Lexmark MS415dn, de 10 mil páginas (3 unidades), e unidades de imagem originais para a mesma impressora (2 unidades), para impressão de material de professores, alunos e da administração, nas impressoras de patrimônio 1175404, 1175405 e 1175407 (FLASH INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA – NF 2826): R$ 2.232,00
Pastas prontuário escolares com 9 fotos (100 unidades), para organização dos documentos de alunos na Secretaria, cola instantânea 5 g (2 unidades) e pranchetas escolares A4 (6 unidades), para uso administrativo e acadêmico (NOVA FORMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – NF 1077): R$ 451,80
Botoeira de pavimento para elevador (1 unidade), para trocar a botoeira queimada do primeiro andar do elevador da unidade (KF ELEVADORES, razão social 58538305 KAIQUE FONTES DE AMORIM – NF 25): R$ 1.050,00
Pó de café, pacote de 500 g (3 unidades), para atender os funcionários da Secretaria, da Coordenação e os professores (SUPERMERCADO PADRÃO – NF 67356): R$ 98,97
Total das despesas: R$ 4.686,67
O saldo não utilizado, de R$ 13,33, foi revertido em 15/05/2026 (Guia de Recolhimento 2026GR01060).
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