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Aplicação de recursos referente a: 05/02/2025 a 07/03/2025
Valor total recebido pelo CPS: R$ 4.700,00
Total utilizado: R$ 3.179,80
Total não utilizado (devolvido): R$ 1.520,20
Despesas realizadas:
ISS retido sobre o serviço da NF 286 (Prefeitura de São Paulo – NF 286): R$ 30,00
Assentos sanitários convencionais (3 unidades), para reposição de assentos danificados nos banheiros (JTW COMERCIAL LTDA – NF 8951): R$ 81,74
Crachás horizontais transparentes (150 unidades), para emissão de documentos e carteirinhas dos estudantes na Secretaria Acadêmica (JTW COMERCIAL LTDA – NF 8951): R$ 82,65
Assento sanitário para pessoa com deficiência (1 unidade), para reposição no banheiro PCD (JTW COMERCIAL LTDA – NF 8951): R$ 135,79
Toner Lexmark 50FBX00, de 10 mil páginas (1 unidade), para a impressora de patrimônio 1175407 da Secretaria Acadêmica (4C ABS CARTUCHOS LTDA – NF 1452): R$ 340,00
Serviço de limpeza de calhas da unidade, valor líquido (DEDETIZADORA ELITE LTDA – NF 286): R$ 1.470,00
Itens de higiene e material administrativo (SKALA COMERCIAL LTDA – NF 1057): R$ 1.039,62
absorventes com abas (50 pacotes), para o Programa Dignidade Íntima;
alfinetes para mural;
pilhas AA e AAA;
fitas de demarcação, adesivas e crepe;
pastas com ferragem (150 unidades).
Total das despesas: R$ 3.179,80
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