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Aplicação de recursos referente a: 17/04/2025 a 17/05/2025
Valor total recebido pelo CPS: R$ 4.700,00
Total utilizado: R$ 4.690,10
Total não utilizado (devolvido): R$ 9,90
Despesas realizadas:
Tintas para tecido (amarela, vermelha, azul, branca e preta, 3 unidades de cada), material pedagógico para a Semana Paulo Freire, destinado à Coordenação Pedagógica (SKALA COMERCIAL LTDA – NF 1251): R$ 307,50
Materiais pedagógicos diversos (papel crepom, papel cartão, EVA, tinta guache, TNT, colas, pistolas de cola quente, balões, pincéis atômicos, tesouras, cartolina, crachás, entre outros) para atividades da Semana Paulo Freire (SKALA COMERCIAL LTDA – NF 1252): R$ 1.402,85
Serviço de adaptação elétrica para instalação de bebedouros no refeitório dos estudantes (TARCISIO ALVES FARIAS JUNIOR – NF 329), valor líquido: R$ 787,20
ISS retido sobre o serviço da NF 329 (Prefeitura de São Paulo – NF 329): R$ 32,80
Papel toalha interfolha (67 pacotes) para higienização da comunidade escolar, destinado aos sanitários da unidade (JTW COMERCIAL LTDA – NF 9036): R$ 747,05
Toner Lexmark 504X preto (3 unidades) para impressão de documentos e materiais pedagógicos, destinado a Administrativo, Secretaria e Coordenação (WINTECH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – NF 131): R$ 1.202,70
Absorventes higiênicos com abas (50 pacotes) para o Programa Dignidade Íntima, destinados aos banheiros dos estudantes (SKALA COMERCIAL LTDA – NF 1278): R$ 210,00
Total das despesas: R$ 4.690,10
O saldo não utilizado, de R$ 9,90, foi revertido em 23/05/2025.
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