Aplicação de recursos referente a: 20/05/2026 a 19/06/2026

Valor total recebido pelo CPS: R$ 4.700,00
Total utilizado: R$ 2.685,98
Total não utilizado (devolvido): R$ 2.014,02

Despesas realizadas:

• Pó de café de 500 g (8 pacotes) e açúcar de 1 kg (2 pacotes), para o café dos professores e da equipe administrativa (LIMPIMIX HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA – NF 19807): R$ 273,60

• Absorventes com abas (80 pacotes com 8 unidades), para o Programa Dignidade Íntima, e papel toalha interfolha 2D (140 pacotes) e sabonete líquido 5 L (8 galões), para higiene pessoal nos banheiros da unidade (LIMPIMIX HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA – NF 19808): R$ 1.810,80

• Material didático para as atividades dos alunos (SKALA COMERCIAL LTDA – NF 2369): R$ 601,58

  • cola branca 90 g (10 unidades) e cola instantânea 20 g (2 unidades);

  • placas de isopor de 20 mm (4 unidades);

  • cartolinas brancas (40 unidades);

  • refis de pincel para quadro branco (36 unidades);

  • pilhas AA (12 cartelas com 2);

  • fitas crepe de 48 mm × 50 m (8 rolos).

Total das despesas: R$ 2.685,98

O saldo não utilizado, de R$ 2.014,02, foi revertido em 20/06/2026, conforme o extrato bancário.

Balancete de Prestação de Contas 

Notas Fiscais