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Aplicação de recursos referente a: 06/03/2026 a 05/04/2026
Valor total recebido pelo CPS: R$ 4.700,00
Total utilizado: R$ 4.697,68
Total não utilizado (devolvido): R$ 2,32
Despesas realizadas:
Papel higiênico rolão 8 × 300 m (70 fardos) e papel toalha interfolha 20 × 21 cm (70 pacotes), para higiene e limpeza dos banheiros da unidade (HELP BRINQ DISTRIBUIDORA E UTILIDADES EM GERAL EIRELI – NF 2520): R$ 2.453,36
Unidade de imagem compatível com a impressora Lexmark MS415dn (1 unidade), para uso acadêmico e administrativo da Coordenação, na impressora de patrimônio 1175405 (ABS CARTUCHOS LTDA – NF 2812): R$ 415,00
Absorventes higiênicos com abas (54 pacotes com 8 unidades), para uso das alunas nos banheiros femininos (LIMPIMIX HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA – NF 19221): R$ 280,80
Materiais para uso acadêmico e administrativo nas salas de aula, Diretoria Acadêmica, Coordenação e Diretoria de Serviços:
apagadores de quadro branco (7 unidades);
envelopes pardos tamanho ofício (1 pacote com 100);
etiquetas adesivas (1 caixa com 250);
canetões recarregáveis azuis e pretos (12 de cada);
refis azuis e pretos (12 de cada);
tinta para carimbo (1 tubo).
(SKALA COMERCIAL LTDA – NF 2148): R$ 592,52
Toners compatíveis com a impressora Lexmark MS415dn (2 unidades), para uso acadêmico e administrativo da Coordenação, nas impressoras de patrimônio 1175405 e 1175406 (FLASH INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA – NF 2510): R$ 956,00
Total das despesas: R$ 4.697,68
O saldo não utilizado, de R$ 2,32, foi revertido em 08/04/2026 .
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