Embedded Files
Aplicação de recursos referente a: 19/08/2025 a 18/09/2025
Valor total recebido pelo CPS: R$ 4.700,00
Total utilizado: R$ 4.690,29
Total não utilizado (devolvido): R$ 9,71
Despesas realizadas:
Toner Lexmark 50FBX00 (504X) preto, 10.000 páginas (1 unidade), para impressão de material acadêmico, destinado à impressora Lexmark MS415dn, patrimônio 1175407 (FLASH INFORMÁTICA E CARTUCHOS LTDA – NF 887): R$ 530,00
Papel toalha interfolha (50 pacotes) para higiene pessoal da comunidade escolar (JTW COMERCIAL LTDA – NF 9186): R$ 557,50
Papel higiênico rolão 8 × 300 m (30 pacotes) e sabonete líquido 5 L (7 galões) para higiene pessoal da comunidade escolar (JTW COMERCIAL LTDA – NF 9185): R$ 1.214,20
Absorventes higiênicos com abas (50 pacotes com 8 unidades) para higiene pessoal das alunas (SKALA COMERCIAL LTDA – NF 1557): R$ 210,00
Materiais pedagógicos diversos (cola quente e pistolas de cola quente, cola branca, EVA, papel cartão, papel crepom, cartolina, pilhas, fitas adesivas e crepe, lápis de cor, pincéis, refis e pontas para quadro branco, canetas esferográficas e hidrográficas, tinta guache e tesouras escolares) para uso em atividades acadêmicas (SKALA COMERCIAL LTDA – NF 1577): R$ 2.178,59
Total das despesas: R$ 4.690,29
O saldo não utilizado, de R$ 9,71, foi revertido em 19/09/2025
Report abuse